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多家经销商集团发财报 利润集体下滑
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近日，多家经销商集团发布第三季度财报，从数据来看，除广汇汽车外，国内大型经销商集团利润整体呈下滑态势，部分企业下滑幅度超过20%。 具体来看，1-9月，庞大集团净利润为-2.34亿元，同比下滑170.70%；国机汽...[详细]
本文地址：http://www.snwpm.com.cn/News/2018/11/090936113611I70071902C302.shtml
文章摘要：一万辆、利润率、新订单数……蔚来首个季度财报我们应该关注什么？,字头铃响帕拉丁,先进性教火山岩邵逸夫。
蔚来IPO上市后的第55天，发布了自己的首个季度财务业绩报告。这是截至2018年9月30日的2018财年第三季度的财务报告。
随着ES8交付数量的逐渐提升，蔚来的营收逐渐增多。报告显示，在2018年第三季度蔚来生产4206辆ES8，交付3268辆，营收达到约14.7亿元（2.1亿美元）同上季度相比增长了3095.3%，但净亏28.1亿元。这让这份财报的很多数据都趋于合理，也让蔚来摆脱了脑海中只是烧钱大户的印象，同时这也让我们通过更多考量维度、更加理性的看待和计算蔚来的增长以及加速度。
财报发布后，蔚来创始人兼董事长、CEO李斌，蔚来CFO谢东萤以及财务副总裁汪东宁出席了随后召开的电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师提问。年底产量能否达到一万辆、利润如何扩大与新订单数的增长等等成为分析师关注要点，而这些也正是从另一个方向看待蔚来这家公司的关键指标和因素，甚至是我们评价蔚来这个「新造车」中「新」的重要参考数据：究竟被多少人接受，吸引力如何，什么时候能够达成「首次盈利」这样的历史性时刻？
一万辆
交付量可以说是蔚来现阶段财报中最重要的一项指标。在李斌与小鹏汽车董事长何小鹏「一万辆」的赌约之外，其实年底达成一万辆这个数据其实对蔚来内部来说更加重要，这是蔚来达到合理营收，以及突破毛利率转正的重要基础，只是大家被这样更惹眼的「八卦」吸引走了注意力。
2018年第三季度ES8产量为4206辆，第二季度为500辆。ES8交付数量为3268辆，第二季度交付数量为100辆，而这个第二季度的交付量指的是自2018年6月28日至6月30日期间交付的车，三天内交付的车。
而在第四季度的10月，蔚来也公布了交付数量为1573辆ES8。所以从6月开始，交付数量上为：6月100辆，7月381辆，8月1121辆，9月1766辆，10月1573辆，我们能够看到蔚来的产量和交付数量都在不断爬坡。
而10月的交付量减少是由于「受到国庆黄金周期间车辆注册相关机构手续办理，及公司利用该假期为年底发布ES6而进行生产线改造的影响。」所以如果排除这两周时间的影响，蔚来在下个月的交付量理论上能够达到3000台左右。这也符合蔚来的预期，在电话会议中，CFO谢东萤表示「预计11月和12月两个月每月交付2500辆，可以达到1万辆的目标。」
毛利率
三季度的营业成本中，研发费用为约10.23亿元，销售和一般管理费用达到了16.7亿元，造成了高达28亿的亏损。但同时毛利率为负7.9%，但这也比上季度毛利率为负333.1%要好转不少。
与2018年第二季度相比，本季度研发费用的增长主要原因有三点：
授予公司非美国员工的股票期权在第三季度满足了首次公开募股这一条件后所确认的股权激励费用的增加，而这部分支出在之后可能不会再有。
产品和软件开发相关团队员工人数的增加。
以及五座高端电动SUV，ES6开发费用的增加，该车型预计将在2018年底推出。
而蔚来为了实现下个季度毛利率转正，电话会议中，蔚来预计原材料成本和固定成本，在四季度都将下降，原因是规模效应和更好的供应链成本控制。同时汪东宁表示预计电池成本会有所下降，他将和整个团队都在努力将生产成本降低10%。同时谢东萤说，「如果下一季度可以达到7000辆的交付目标，每辆车的利润率就可以在四季度转正。」
有关ES6未来的毛利率水平，李斌表示它将与与ES8类似，ES6和ES8的很多零部件都是通用且基于同样的供应链合作伙伴，这样两款车的零部件用量的提高，对于分别提高这两辆车的毛利率都是有好处的。
电话会议中的重要数据：
新订单需求量：
目前来看订单需求比较强劲，每天的新订单量是50-80辆，这部分订单的5000元定金可退。目前已经下了订单还没有交付的车辆数量约有5000辆。蔚来没有直接的营销活动，但是在逐步地增加NIO House店面的数量，最近我们也会通过老用户口碑传播，通过情景试驾和更为方便的试驾方式逐步拓展新的用户。到10月底，蔚来App有62万6000用户，日活跃用户数有17万，品牌被越来越多人知道。
关于ES6：
ES6试制车在今年5月就已经在南京的先进试制线下线了，12月中旬的蔚来日将发布，整个公司都在为ES6的上市做准备。ES6的销售会采用提前预定，预计明年6，7月份开始交付用户。以及10月份通过对产线的改造，保证了同时可以生产ES8和ES6，也可以为客户定制产品。
NIO House拓展情况：
今年内12月份还会在东莞增加一家蔚来汽车店。明年还会根据整个的销售计划逐步增加店铺数量，在20到30家之间；服务中心的数量会根据保有数量采用最高效的方式去部署。未来每家蔚来汽车店的成本大概在150万元人民币，因为不是在北京或者上海开店，所以不会超过2百万。
「一键加电」服务：
「一键加电」的服务已经超过1万次了，其中大部分是通过移动充电车的方式。有77%的用户在家里能够装充电桩，这远远超出了蔚来的预计，缓解了蔚来在基础设施投资方面的压力。在高速上用户对于时间的要求比较高，希望能快速补给，蔚来正在尝试在高速部署换电站，特别是在长三角，珠三角这样一些比较发达的地方。
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